Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7366 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.11.00.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Cimento |
33,00 |
198,00 |
| 6.00 |
Prego 17x27
Finalidade: Referente aquisição de materias destinados a Rosemari Dornelles dos Santos |
11,80 |
70,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2018 |
Cimento Prego 17x27
Finalidade: Referente aquisição de materias destinados a Rosemari Dornelles dos Santos |
268,80 |
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| 12/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021747399; |
|
268,80 |
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| 14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856438
PAGTO. REF. EMPENHO 7366/2018
ROBSON CARDOSO - 9410 |
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|
268,80 |
| TOTAL |
268,80 |
268,80 |
268,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
