Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7378 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
RECURSO SUAS FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
65.00 |
Papai Noel em Gesso p 12 cm
Finalidade: Ref, papai noel em gesso para artesanato com grupos de convivência de PCDs e Terceira Idade do CRAS |
12,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2018 |
Papai Noel em Gesso p 12 cm
Finalidade: Ref, papai noel em gesso para artesanato com grupos de convivência de PCDs e Terceira Idade do CRAS |
780,00 |
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12/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 324; |
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780,00 |
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26/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7378/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 10556 |
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780,00 |
TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.