Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7382 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Pilha Panasonic Ultra c/2un
Finalidade: Referente aquisição de pilhas para manutenção de ar condicionado |
6,99 |
20,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2018 |
Pilha Panasonic Ultra c/2un
Finalidade: Referente aquisição de pilhas para manutenção de ar condicionado |
20,97 |
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| 13/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 179948; |
|
20,97 |
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| 22/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856446
PAGTO. REF. EMPENHO 7382/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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20,97 |
| TOTAL |
20,97 |
20,97 |
20,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
