Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7386 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.10.00.00 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM ENCONTRO / TREINAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
REF ATENDIMENTO TÉCNICO PRESENCIAL PARA TREINAMENTO PRÁTICO DO SOFTWARE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
130,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2018 |
REF ATENDIMENTO TÉCNICO PRESENCIAL PARA TREINAMENTO PRÁTICO DO SOFTWARE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1.950,00 |
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| 21/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10375; |
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1.950,00 |
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| 21/12/2018 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7386/2018, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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58,50 |
| 21/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 10375; |
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1.891,50 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/12/2018 |
58,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
58,50 |
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