Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANILO JOAO DENDENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7387 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
4490.61.03.00.00.00 - TERRENOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF DIFERENÇA DE PERMUTA EM AREA DE TERRA CONF LEI MUNICIPAL Nº2512/2018 |
20.000,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2018 |
REF DIFERENÇA DE PERMUTA EM AREA DE TERRA CONF LEI MUNICIPAL Nº2512/2018 |
20.000,00 |
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| 13/11/2018 |
REF DIFERENÇA DE PERMUTA EM AREA DE TERRA CONF LEI MUNICIPAL Nº2512/2018
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20.000,00 |
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| 19/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000276
PAGTO. REF. EMPENHO 7387/2018
DANILO JOAO DENDENA - 7388 |
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20.000,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
