Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7397
Data de lançamento:
14/11/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
ALCOOL 70% 1 L
4,80
57,60
20.00
Compressas 7,5x7,5 13 fios oct c/500un
27,48
549,60
5.00
CAMPO OPERATORIO
89,49
447,45
3.00
VASELINA LIQUIDA 1L
13,31
39,93
10.00
PROTETOR OCULAR
Finalidade: referente insumos para uso na UBS
3,54
35,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
ALCOOL 70% 1 L Compressas 7,5x7,5 13 fios oct c/500un CAMPO OPERATORIO VASELINA LIQUIDA 1L PROTETOR OCULAR
Finalidade: referente insumos para uso na UBS
1.129,98
14/11/2018
Conforme DANFE Nº 55424;
1.129,98
22/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7397/2018
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081
1.129,98
TOTAL
1.129,98
1.129,98
1.129,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
