Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BAR E LANCHERIA AMIZADE - SONIA MARIA DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7403 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref. a refeição para funcionário da SMEC, Adriano Severo dos Santos. Viagem a Espumoso levar inscritos no ENEM. |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2018 |
Almoço
Finalidade: Ref. a refeição para funcionário da SMEC, Adriano Severo dos Santos. Viagem a Espumoso levar inscritos no ENEM. |
28,00 |
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| 14/11/2018 |
Almoço
Finalidade: Ref. a refeição para funcionário da SMEC, Adriano Severo dos Santos. Viagem a Espumoso levar inscritos no ENEM.
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28,00 |
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| 21/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7403/2018
BAR E LANCHERIA AMIZADE - SONIA MARIA DE MORAES - 10269 |
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28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
