Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7410 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cera Vermelha Gioca |
4,99 |
4,99 |
| 2.00 |
Cera Vermelha Facera |
4,56 |
9,12 |
| 5.00 |
Cera amarela Facera
Finalidade: Ref. a material de limpeza para uso na EMEF Princesa Isabel. |
4,55 |
22,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2018 |
Cera Vermelha Gioca Cera Vermelha Facera Cera amarela Facera
Finalidade: Ref. a material de limpeza para uso na EMEF Princesa Isabel. |
36,86 |
|
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| 14/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 180038; |
|
36,86 |
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| 22/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855743
PAGTO. REF. EMPENHO 7410/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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36,86 |
| TOTAL |
36,86 |
36,86 |
36,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
