Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA HANAUER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7424 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente mão de obra para peparo dos parquet descolados na quadra do Ginásio do Parque de Exposições |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente mão de obra para peparo dos parquet descolados na quadra do Ginásio do Parque de Exposições |
2.500,00 |
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| 19/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1; |
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2.500,00 |
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| 19/11/2018 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7424/2018, CONSTRUTORA HANAUER LTDA |
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75,00 |
| 23/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7424/2018
CONSTRUTORA HANAUER LTDA - 12305 |
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2.425,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/11/2018 |
75,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
75,00 |
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