Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOVILHO PRETRO CHUR.REST. LANCHERIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7432 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Referente almoço para Dario Batistti em viagem a Soledade levar Conselheiras Tutelares em Encontro Coplame |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
Almoço
Finalidade: Referente almoço para Dario Batistti em viagem a Soledade levar Conselheiras Tutelares em Encontro Coplame |
28,00 |
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| 19/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 56529; |
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28,00 |
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| 21/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7432/2018
NOVILHO PRETRO CHUR.REST. LANCHERIA - 3889 |
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28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
