Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7441 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
NASF - ESF - SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro SK414 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
Lâmpada para bateria 12 volts |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
Lâmpada H1 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
Lâmpada 1034 |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
Lâmpada H7
Finalidade: Referente manutenção GOL ISR 2477 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
Filtro SK414 Lâmpada para bateria 12 volts Lâmpada H1 Lâmpada 1034 Lâmpada H7
Finalidade: Referente manutenção GOL ISR 2477 |
105,00 |
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| 19/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 01333; |
|
105,00 |
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| 22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7441/2018
AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 |
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|
105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
