Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELBA REGINA TREIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7446 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Apoio Financ. RES. FNDE 11/2018 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
Tela comum trançada |
12,00 |
840,00 |
| 1.00 |
Arame nº18
Finalidade: Ref. a material de construção para fechamento de campo na EMEI Otávio Vitório Bertol. |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
Tela comum trançada Arame nº18
Finalidade: Ref. a material de construção para fechamento de campo na EMEI Otávio Vitório Bertol. |
857,00 |
|
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| 19/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 768; |
|
857,00 |
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| 21/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7446/2018
Elba Regina Trein - 11994 |
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857,00 |
| TOTAL |
857,00 |
857,00 |
857,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
