Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7447 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Flores diversas |
15,00 |
375,00 |
| 3.00 |
Composto orgânico saco com 40 litros
Finalidade: ref a aquisição de adubo e flores para manutenção do canteiro da Avenida. |
15,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
Flores diversas Composto orgânico saco com 40 litros
Finalidade: ref a aquisição de adubo e flores para manutenção do canteiro da Avenida. |
420,00 |
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| 19/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021763253; |
|
420,00 |
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| 21/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7447/2018
GABRIEL BERTOL - 10143 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
