Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: POSTO DE COMBUSTÍVEIS MJ LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7453 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.36 |
Gasolina Aditivada
Finalidade: ref a aquisição de combustivel para Viagem para Passo Fundo buscar peças para Caminhão Ford 12.000. |
4,56 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
Gasolina Aditivada
Finalidade: ref a aquisição de combustivel para Viagem para Passo Fundo buscar peças para Caminhão Ford 12.000. |
70,00 |
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| 19/11/2018 |
Gasolina Aditivada
Finalidade: ref a aquisição de combustivel para Viagem para Passo Fundo buscar peças para Caminhão Ford 12.000.
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|
70,00 |
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| 12/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7453/2018
POSTO DE COMBUSTÍVEIS MJ LTDA - 12287 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
