Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7458 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cano de ferro |
12,00 |
12,00 |
| 6.00 |
nylon 80mm |
4,90 |
29,40 |
| 1.00 |
Aço |
14,00 |
14,00 |
| 4.00 |
Rolamento 6202 |
4,60 |
18,40 |
| 4.00 |
Retentor 01058
Finalidade: ref a aquisição de materiais para manutenção de britador rebocavel. |
6,90 |
27,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
Cano de ferro nylon 80mm Aço Rolamento 6202 Retentor 01058
Finalidade: ref a aquisição de materiais para manutenção de britador rebocavel. |
101,40 |
|
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| 19/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021753362; |
|
101,40 |
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| 22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2018
SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 |
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101,40 |
| TOTAL |
101,40 |
101,40 |
101,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
