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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7459 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Tubo 34,00 340,00
20.00 Libra oxigênio 2,50 50,00
15.00 Eletrodo 4mm 3,50 52,50
30.00 Eletrodo 3,25 3,00 90,00
0.60 Mangueira Hidráulica 3/8 24,90 14,94
1.00 conexão FJ 8-6 29,80 29,80
1.00 olhal 16-6 Finalidade: Ref a aquisição de materiais para manutenção de Caminhão Cargo IQC 5661. 31,60 31,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 Tubo Libra oxigênio Eletrodo 4mm Eletrodo 3,25 Mangueira Hidráulica 3/8 conexão FJ 8-6 olhal 16-6 Finalidade: Ref a aquisição de materiais para manutenção de Caminhão Cargo IQC 5661. 608,84
19/11/2018 Conforme DANFE Nº 021745786; 608,84
22/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7459/2018 SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 608,84
TOTAL 608,84 608,84 608,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.