Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7459 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Tubo |
34,00 |
340,00 |
20.00 |
Libra oxigênio |
2,50 |
50,00 |
15.00 |
Eletrodo 4mm |
3,50 |
52,50 |
30.00 |
Eletrodo 3,25 |
3,00 |
90,00 |
0.60 |
Mangueira Hidráulica 3/8 |
24,90 |
14,94 |
1.00 |
conexão FJ 8-6 |
29,80 |
29,80 |
1.00 |
olhal 16-6
Finalidade: Ref a aquisição de materiais para manutenção de Caminhão Cargo IQC 5661. |
31,60 |
31,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2018 |
Tubo Libra oxigênio Eletrodo 4mm Eletrodo 3,25 Mangueira Hidráulica 3/8 conexão FJ 8-6 olhal 16-6
Finalidade: Ref a aquisição de materiais para manutenção de Caminhão Cargo IQC 5661. |
608,84 |
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19/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021745786; |
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608,84 |
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22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7459/2018
SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 |
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608,84 |
TOTAL |
608,84 |
608,84 |
608,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.