Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7465 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO SUAS FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Tecidos em algodão |
28,00 |
224,00 |
| 30.00 |
Entretela |
10,00 |
300,00 |
| 50.00 |
Linha meada
Finalidade: Referente materiais para oficina de patworck com grupos de convivência do CRAS |
1,70 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
Tecidos em algodão Entretela Linha meada
Finalidade: Referente materiais para oficina de patworck com grupos de convivência do CRAS |
609,00 |
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| 19/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021833432; |
|
609,00 |
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| 26/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7465/2018
CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 4123 |
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609,00 |
| TOTAL |
609,00 |
609,00 |
609,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
