Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR TONELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7467 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA PARA BRASILIA-DF NO DIA 08/11/2018 CONF PORTARIA DE VIAGEM 180/2018 PARA PREFEITO MUNICIPAL GILMAR TONELLO. |
130,50 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
REF COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA PARA BRASILIA-DF NO DIA 08/11/2018 CONF PORTARIA DE VIAGEM 180/2018 PARA PREFEITO MUNICIPAL GILMAR TONELLO. |
130,50 |
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| 19/11/2018 |
REF COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA PARA BRASILIA-DF NO DIA 08/11/2018 CONF PORTARIA DE VIAGEM 180/2018 PARA PREFEITO MUNICIPAL GILMAR TONELLO.
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130,50 |
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| 19/11/2018 |
REF LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-130,50 |
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| 19/11/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-130,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
