Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERRARIA MAIER JARDEL MAIER MADEIRAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7471 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.11.00.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.60 |
Tábua de eucalipto 2,5x12x600cm
Finalidade: Referente aquisição material destinado a Adilson Cardoso |
305,56 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2018 |
Tábua de eucalipto 2,5x12x600cm
Finalidade: Referente aquisição material destinado a Adilson Cardoso |
1.100,00 |
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| 20/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 0142; |
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1.100,00 |
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| 06/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856451
PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2018
SERRARIA MAIER JARDEL MAIER MADEIRAS - 9943 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
