Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7475 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
Bebida água mineral da Pedra sem gás
Finalidade: Ref. a bebida água mineral para uso na Mostra de Projetos do Programa A União Faz a Vida. |
1,09 |
39,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2018 |
Bebida água mineral da Pedra sem gás
Finalidade: Ref. a bebida água mineral para uso na Mostra de Projetos do Programa A União Faz a Vida. |
39,24 |
|
|
| 20/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 180102; |
|
39,24 |
|
| 06/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855755
PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
39,24 |
| TOTAL |
39,24 |
39,24 |
39,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
