3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço de solda em travessas do chassi e suporte dos faróis e para-choque dianteiro; Solda no suporte do filtro de ar do motor e regulagem da direção.
Finalidade: Ref. a serviço de manutenção e reformas no veículo do transporte escolar, ônibus IVV 9576.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2018
Serviço de solda em travessas do chassi e suporte dos faróis e para-choque dianteiro; Solda no suporte do filtro de ar do motor e regulagem da direção.
Finalidade: Ref. a serviço de manutenção e reformas no veículo do transporte escolar, ônibus IVV 9576.
380,00
20/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 599;
380,00
26/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000242
PAGTO. REF. EMPENHO 7485/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
