Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7499 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Telefone sem fio Intelbras |
120,00 |
120,00 |
| 2.00 |
Lampada espiral 34W |
31,90 |
63,80 |
| 2.00 |
Canaleta branca
Finalidade: Referente aquisição de material para uso no predio da administração |
7,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
Telefone sem fio Intelbras Lampada espiral 34W Canaleta branca
Finalidade: Referente aquisição de material para uso no predio da administração |
197,80 |
|
|
| 22/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021846092; |
|
197,80 |
|
| 07/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856455
PAGTO. REF. EMPENHO 7499/2018
NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614 |
|
|
197,80 |
| TOTAL |
197,80 |
197,80 |
197,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
