Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIAMANTINA MARIA KUMMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7507 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO GBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 44.00 |
Oficina de Patchwork |
24,75 |
1.089,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
Oficina de Patchwork |
1.089,00 |
|
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| 22/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 015; |
|
1.089,00 |
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| 26/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7507/2018
DIAMANTINA MARIA KUMMER - 11713 |
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1.089,00 |
| TOTAL |
1.089,00 |
1.089,00 |
1.089,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
