3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Vigilância em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HD 500GB SATA3 CAVIAR BLUE WEATERN DIGITAL
287,00
287,00
2.00
Toner Brother TN 2370/660
82,00
164,00
2.00
Toner BrotherTN1000/1030/1040/1050/1060/1070
85,00
170,00
1.00
Cart. Toner HP comp.CB435/436/285 2K
65,00
65,00
3.00
Cartucho de toner HP COMP Q7553/Q5949A 3K
Finalidade: referente peça para manutenção do computador da sala de vacinas, e toner para computadores da UBS
65,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2018
HD 500GB SATA3 CAVIAR BLUE WEATERN DIGITAL Toner Brother TN 2370/660 Toner BrotherTN1000/1030/1040/1050/1060/1070 Cart. Toner HP comp.CB435/436/285 2K Cartucho de toner HP COMP Q7553/Q5949A 3K
Finalidade: referente peça para manutenção do computador da sala de vacinas, e toner para computadores da UBS
881,00
22/11/2018
Conforme DANFE Nº 314; 315; 316;
881,00
07/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7508/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245
881,00
TOTAL
881,00
881,00
881,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
