Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7519 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES 9632*7172, 9942*4652, 9985*8921, 9626*1198, 9663*3280, 9626*0903. CONF FATURAS EM ANEXO. |
392,19 |
392,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES 9632*7172, 9942*4652, 9985*8921, 9626*1198, 9663*3280, 9626*0903. CONF FATURAS EM ANEXO. |
392,19 |
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| 22/11/2018 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES 9632*7172, 9942*4652, 9985*8921, 9626*1198, 9663*3280, 9626*0903. CONF FATURAS EM ANEXO.
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392,19 |
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| 27/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853423
PAGTO. REF. EMPENHO 7519/2018
VIVO SA - 9707 |
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392,19 |
| TOTAL |
392,19 |
392,19 |
392,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
