Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7526 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO GBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Leite em pó integral |
10,98 |
109,80 |
| 10.00 |
Maionese |
6,89 |
68,90 |
| 2.00 |
Café |
15,98 |
31,96 |
| 10.00 |
Creme de leite |
2,98 |
29,80 |
| 4.00 |
Carne moída
Finalidade: Referente materiais para lanche grupos de convivência do CRAS |
14,98 |
59,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
Leite em pó integral Maionese Café Creme de leite Carne moída
Finalidade: Referente materiais para lanche grupos de convivência do CRAS |
300,38 |
|
|
| 22/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021876302; |
|
300,38 |
|
| 07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7526/2018
GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141 |
|
|
300,38 |
| TOTAL |
300,38 |
300,38 |
300,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
