Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7740 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Calça seletel |
58,00 |
116,00 |
| 3.00 |
Camiseta
Finalidade: Referente uniforme para vigilante sanitária. |
30,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
Calça seletel Camiseta
Finalidade: Referente uniforme para vigilante sanitária. |
206,00 |
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| 26/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021905738; |
|
206,00 |
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| 14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7740/2018
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI - 11148 |
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206,00 |
| TOTAL |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
