Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7745 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PROLOPA 200/50 MG |
72,81 |
145,62 |
| 1.00 |
RAZAPINA 45 MG |
135,66 |
135,66 |
| 2.00 |
PRELONE 20 MG |
15,41 |
30,81 |
| 1.00 |
PANTOPRAZOL 40 MG
Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. |
39,26 |
39,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
PROLOPA 200/50 MG RAZAPINA 45 MG PRELONE 20 MG PANTOPRAZOL 40 MG
Finalidade: Referente medicamentos para pacientes da UBS. |
351,35 |
|
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| 26/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 44574; |
|
351,35 |
|
| 07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7745/2018
MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA - 45 |
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|
351,35 |
| TOTAL |
351,35 |
351,35 |
351,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
