Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7768 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 434.20 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente manutenção do veículo Doblo IVX 4159 |
4,90 |
2.127,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente manutenção do veículo Doblo IVX 4159 |
2.127,58 |
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| 27/11/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 10649; |
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2.127,58 |
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| 11/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7768/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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2.127,58 |
| 11/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7768/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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2.127,58 |
| 11/12/2018 |
ref pgt indevido nesta conta. |
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-2.127,58 |
| TOTAL |
2.127,58 |
2.127,58 |
2.127,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
