Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JARDIM COSMéTICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7779 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fraldas Geriátricas tamanho G
Finalidade: Referente fraldas para pacientes cadastrados no GUD. |
0,98 |
1.911,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
Fraldas Geriátricas tamanho G
Finalidade: Referente fraldas para pacientes cadastrados no GUD. |
1.911,00 |
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| 27/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 4356; |
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1.911,00 |
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| 06/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000434
PAGTO. REF. EMPENHO 7779/2018
Jardim Cosméticos LTDA ME - 11784 |
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1.911,00 |
| TOTAL |
1.911,00 |
1.911,00 |
1.911,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
