Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
779 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
Carne de frango (coxa e sobre coxa) |
8,80 |
167,20 |
| 36.00 |
Bebida água mineral c/ gás |
1,85 |
66,60 |
| 24.00 |
Bebida água mineral s/ gás |
1,35 |
32,40 |
| 2.00 |
Alcool 46,2% |
8,50 |
17,00 |
| 10.00 |
Bebida Refrigerante |
6,75 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
Carne de frango (coxa e sobre coxa) Bebida água mineral c/ gás Bebida água mineral s/ gás Alcool 46,2% Bebida Refrigerante |
350,70 |
|
|
| 09/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 018142672; |
|
350,70 |
|
| 20/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853127
PAGTO. REF. EMPENHO 779/2018
GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141 |
|
|
350,70 |
| TOTAL |
350,70 |
350,70 |
350,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
