Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7797 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ABAIXADOR DE LINGUA |
3,48 |
34,80 |
| 5.00 |
ESPATULA DE AYRES
Finalidade: Insumos para uso nos atendimentos da UBS. |
6,70 |
33,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE AYRES
Finalidade: Insumos para uso nos atendimentos da UBS. |
68,30 |
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| 28/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 56142; |
|
68,30 |
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| 07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7797/2018
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 |
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|
68,30 |
| TOTAL |
68,30 |
68,30 |
68,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
