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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7803 Data de lançamento: 28/11/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
176.80 Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo van Sprinter IYB 5451. 4,00 707,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2018 Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref. a combustível para veículo van Sprinter IYB 5451. 707,20
28/11/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 417; 707,20
11/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856461 PAGTO. REF. EMPENHO 7803/2018 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 707,20
TOTAL 707,20 707,20 707,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.