Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7804 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.40 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente manutenção do veículo Spin IXZ 2019 |
5,42 |
219,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente manutenção do veículo Spin IXZ 2019 |
219,08 |
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| 28/11/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 419; |
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219,08 |
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| 11/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000436
PAGTO. REF. EMPENHO 7804/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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219,08 |
| TOTAL |
219,08 |
219,08 |
219,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
