Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7809 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prego |
16,00 |
16,00 |
| 4.00 |
Telha Brasilit 4mm |
15,90 |
63,60 |
| 2.00 |
Telha Brasilit transparente
Finalidade: Ref. a material para EMEF Princesa Isabel. |
39,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
Prego Telha Brasilit 4mm Telha Brasilit transparente
Finalidade: Ref. a material para EMEF Princesa Isabel. |
157,60 |
|
|
| 28/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 021887708; |
|
157,60 |
|
| 06/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855750
PAGTO. REF. EMPENHO 7809/2018
GUILHERME MARION - 12194 |
|
|
157,60 |
| TOTAL |
157,60 |
157,60 |
157,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
