Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JULIANA TONELLO AZEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7811 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Lavagem |
120,00 |
360,00 |
| 1.00 |
Conserto Pneu |
40,00 |
40,00 |
| 4.00 |
Troca de pneu
Finalidade: Ref. a conserto e manutenção de veículo do transporte escolar, ônibus IVV 9576. |
35,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
Lavagem Conserto Pneu Troca de pneu
Finalidade: Ref. a conserto e manutenção de veículo do transporte escolar, ônibus IVV 9576. |
540,00 |
|
|
| 28/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 321; |
|
540,00 |
|
| 06/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855754
PAGTO. REF. EMPENHO 7811/2018
JULIANA TONELLO AZEVEDO - 10376 |
|
|
540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
