Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JULIANA TONELLO AZEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7824 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Conserto Pneu |
25,00 |
75,00 |
| 18.00 |
Viagem de socorro
Finalidade: Ref a aquisição de mão de obra para manutenção de Caminhão IFC 2578 |
2,50 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
Conserto Pneu Viagem de socorro
Finalidade: Ref a aquisição de mão de obra para manutenção de Caminhão IFC 2578 |
120,00 |
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| 28/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 302; |
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120,00 |
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| 06/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856454
PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2018
JULIANA TONELLO AZEVEDO - 10376 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
