Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BONFANTI AUTO PECAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7835 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Válvula term Corsa
Finalidade: Ref a aquisição de material para manutenção de veículo Montana APW 8255. |
96,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
Válvula term Corsa
Finalidade: Ref a aquisição de material para manutenção de veículo Montana APW 8255. |
96,00 |
|
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| 28/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 0220; |
|
96,00 |
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| 06/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2018
BONFANTI AUTO PECAS - 876 |
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96,00 |
| TOTAL |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
