Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7864 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO. CONF FATURAS EM ANEXO |
149,91 |
149,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2018 |
REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO. CONF FATURAS EM ANEXO |
149,91 |
|
|
| 29/11/2018 |
REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO. CONF FATURAS EM ANEXO
|
|
149,91 |
|
| 13/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856359
PAGTO. REF. EMPENHO 7864/2018
COPREL - 17 |
|
|
149,91 |
| TOTAL |
149,91 |
149,91 |
149,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
