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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7868	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	RECURSO SUAS FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso GSUAS FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho para impressora preto	94,00	188,00
2.00	Cartucho para impressora colorido Finalidade: Referente a cartucho de tintas para impressoras da Secretaria de Assistencia Social	112,00	224,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	Cartucho para impressora preto Cartucho para impressora colorido Finalidade: Referente a cartucho de tintas para impressoras da Secretaria de Assistencia Social	412,00
29/11/2018	Conforme DANFE Nº 321;		412,00
07/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7868/2018 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245			412,00
TOTAL		412,00	412,00	412,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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