Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7888 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Bateria selada 12V/7A |
132,00 |
396,00 |
| 1.00 |
Pen Drive 16GB retrátil
Finalidade: Referente aquisição de material destinado para setor de tesouraria |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
Bateria selada 12V/7A Pen Drive 16GB retrátil
Finalidade: Referente aquisição de material destinado para setor de tesouraria |
434,00 |
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| 30/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 322; |
|
434,00 |
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| 06/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856450
PAGTO. REF. EMPENHO 7888/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
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434,00 |
| TOTAL |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
