Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7893 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Queijo Santa Rosa mussarela |
4,75 |
9,50 |
| 2.00 |
Mortadela |
3,09 |
6,18 |
| 1.15 |
Pão
Finalidade: Ref. a lanche para grupo de teatro. |
11,99 |
13,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
Queijo Santa Rosa mussarela Mortadela Pão
Finalidade: Ref. a lanche para grupo de teatro. |
29,47 |
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| 30/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 181255; |
|
29,47 |
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| 06/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855752
PAGTO. REF. EMPENHO 7893/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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29,47 |
| TOTAL |
29,47 |
29,47 |
29,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
