Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMATER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7897 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
CONVÊNIO EMATER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EMATER |
2.160,33 |
2.160,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
REF CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EMATER |
2.160,33 |
|
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| 30/11/2018 |
REF CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EMATER
|
|
2.160,33 |
|
| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7897/2018
EMATER - 201 |
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2.160,33 |
| TOTAL |
2.160,33 |
2.160,33 |
2.160,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
