Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
796 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Gás de cozinha GLP-P13
Finalidade: Referente a gás de cozinha GLP-P13 para EMEF Princesa Isabel. |
85,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
Gás de cozinha GLP-P13
Finalidade: Referente a gás de cozinha GLP-P13 para EMEF Princesa Isabel. |
340,00 |
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| 23/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018617964; |
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170,00 |
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| 04/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855566
Conforme Nota Fiscal Nº 018617964; |
|
|
170,00 |
| 26/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 019120614; |
|
85,00 |
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| 04/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855595
Conforme DANFE Nº 019120614; |
|
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85,00 |
| 21/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 020568390; |
|
85,00 |
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| 24/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855682
Conforme DANFE Nº 020568390; |
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85,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
