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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	797	Data de lançamento:	15/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Gás de cozinha P-45. Finalidade: Referente a gás de cozinha GLP acondicionado em vaislhame P-45 para EMEI Otávio Vitório Bertol.	470,00	2.820,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2018	Gás de cozinha P-45. Finalidade: Referente a gás de cozinha GLP acondicionado em vaislhame P-45 para EMEI Otávio Vitório Bertol.	2.820,00
26/04/2018	Conforme DANFE Nº 019120742;		470,00
04/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855595 Conforme DANFE Nº 019120742;			470,00
21/06/2018	Conforme DANFE Nº 019844937;		470,00
25/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855639 Conforme DANFE Nº 019844937;			470,00
21/08/2018	Conforme DANFE Nº 020568613;		470,00
24/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855682 Conforme DANFE Nº 020568613;			470,00
25/09/2018	Conforme DANFE Nº 021033951;		470,00
02/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855705 Conforme DANFE Nº 021033951; ,			470,00
29/11/2018	Conforme DANFE Nº 021984839;		940,00
06/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855748 Conforme DANFE Nº 021984839;			940,00
TOTAL		2.820,00	2.820,00	2.820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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