Nome do Credor: SELÓEI MARIA ROSA DENDENA 91529611091
Dados do Empenho
Número do empenho:
8059
Data de lançamento:
04/12/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
Referente despesa com alimentação convidados e banda
35,00
1.575,00
30.00
Bebida água mineral
Finalidade: Referente pagamento de despesa com alimentação e bebidas para convidados e banda do evento de Inauguração do Ginásio do Parque de Eventos
5,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2018
Referente despesa com alimentação convidados e banda Bebida água mineral
Finalidade: Referente pagamento de despesa com alimentação e bebidas para convidados e banda do evento de Inauguração do Ginásio do Parque de Eventos
1.725,00
04/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 153;
1.725,00
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856409
PAGTO. REF. EMPENHO 8059/2018
SELÓEI MARIA ROSA DENDENA 91529611091 - 10560
1.725,00
TOTAL
1.725,00
1.725,00
1.725,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
