Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8062 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Parafuso frances 5/16x3 |
0,65 |
6,50 |
| 5.00 |
Parafuso frances 1/2
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de Plantadeira Vence Tudo |
0,75 |
3,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
Parafuso frances 5/16x3 Parafuso frances 1/2
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de Plantadeira Vence Tudo |
10,25 |
|
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| 04/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 181368; |
|
10,25 |
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| 11/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
10,25 |
| TOTAL |
10,25 |
10,25 |
10,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
