Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8070 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Erva Mate |
11,99 |
35,97 |
| 1.00 |
Pilha Panasonic Ultra c/4un
Finalidade: ref a aquisição de materias para a secretaria. |
4,69 |
4,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
Erva Mate Pilha Panasonic Ultra c/4un
Finalidade: ref a aquisição de materias para a secretaria. |
40,66 |
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| 04/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 181120; |
|
40,66 |
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| 11/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8070/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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40,66 |
| TOTAL |
40,66 |
40,66 |
40,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
