Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8081 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Acoplador para engraxadeira |
18,40 |
36,80 |
| 1.00 |
Presilha
Finalidade: ref a aqusição de materiais para manutenção da lavagem de maquinas e veículos da secretaria. |
4,09 |
4,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
Acoplador para engraxadeira Presilha
Finalidade: ref a aqusição de materiais para manutenção da lavagem de maquinas e veículos da secretaria. |
40,89 |
|
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| 04/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 181086; |
|
40,89 |
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| 11/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8081/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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40,89 |
| TOTAL |
40,89 |
40,89 |
40,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
