Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JONATHAN MAIQUE DE OLIVEIRA 03342554061 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8082 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bateria 150AP
Finalidade: ref a aqusição de materiais para manutenção de Caminhão F 4000 IFC 2578 |
580,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
Bateria 150AP
Finalidade: ref a aqusição de materiais para manutenção de Caminhão F 4000 IFC 2578 |
580,00 |
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| 04/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 021892170; |
|
580,00 |
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| 12/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856471
PAGTO. REF. EMPENHO 8082/2018
JONATHAN MAIQUE DE OLIVEIRA 03342554061 - 12285 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
